Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/220 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefonne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,28 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2019_220 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |