Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/230 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,13 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2019_230 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |