| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Karol Štrba |
| Adresa: | , |
| IČO: | 46125647 |
| Predmet: | prevoz stavebnej sute |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_219 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
