Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2019/238 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Miloš Huba Orsa |
Adresa: |
Gen. Svobodu 2674/34,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31045901 |
Predmet: |
kancelárske potreby a spotrebný materiál - plastový riad |
Fakturovaná suma s DPH: |
410,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2019_238 |
Zverejnené: |
04.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov