| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | predelovacie steny - materská škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_223 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:00.
