| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/257 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | VEREX-ELTO, a.s. - RK |
| Adresa: | Bystrická cesta 5475/23E,03401 Ružomberok |
| IČO: | 31580289 |
| Predmet: | elektro materiál mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_257 |
| Zverejnené: | 30.10.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:18.
