| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/277 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,32 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_277 |
| Zverejnené: | 15.11.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
