Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/324 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Adresa: |
Ivánska cesta 2,82104 Bratislava |
IČO: |
35938111 |
Predmet: |
náhradné diely Mercedes unimog |
Fakturovaná suma s DPH: |
2126,16 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2020_324 |
Zverejnené: |
19.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov