Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/318 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | MG PZS s.r.o. |
Adresa: | Okružná 788/14,05801 Poprad 1 |
IČO: | 36297143 |
Predmet: | vitamínové balíčky soc. fond |
Fakturovaná suma s DPH: | 266,28 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2020_318 |
Zverejnené: | 19.01.2021 |