Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7505897397 |
Číslo faktúry: | DF /2015/090 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2015 |
Dátum úhrady: | 27.07.2015 |
Súbor: | DF_2015_090 |
Zverejnené: | 14.09.2015 |