Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/419 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Veronika Vajzerová - VAJMAN |
Adresa: | Komjatná 344,03496 Komjatná |
IČO: | 54637899 |
Predmet: | potraviny - šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_419 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |