Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/432 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Ing. Katarina Mikovicova - KAMEA |
Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
IČO: | 33018031 |
Predmet: | MŠ pranie |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
Dátum úhrady: | 22.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_432 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |