| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/385 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | kogas s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 1768,90031 Stupava |
| IČO: | 36440701 |
| Predmet: | plyn na varenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_385 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:17.
