| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150042 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Michal Štrba |
| Adresa: | Nábr. M.R.Štefánika 1683/2,03401 Ružomberok |
| IČO: | 37573918 |
| Predmet: | stav. material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2015 |
| Súbor: | DF_2015_099 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
