| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0043526540 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/132 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2015 |
| Súbor: | DF_2015_132 |
| Zverejnené: | 07.10.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:00.
