| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 562015 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/134 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Sovam, s.r.o. |
| Adresa: | , Ludrova |
| IČO: | 36418412 |
| Predmet: | mediálna služba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Spoločník 11-18/2015 |
| Dátum doručenia: | 09.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2015_134 |
| Zverejnené: | 07.10.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:16.
