| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 95150899 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/206 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J. Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 887,80 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | stavebny material |
| Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2015_206 |
| Zverejnené: | 03.02.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:51.
