| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0043526540 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/209 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2015_209 |
| Zverejnené: | 03.02.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
