| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8780989436 |
| Číslo faktúry: | DF /2016/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2016_001 |
| Zverejnené: | 14.03.2016 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:44.
