| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0043526540 |
| Číslo faktúry: | DF /2016/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2016_007 |
| Zverejnené: | 14.03.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:12.
