Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 95150952 |
Číslo faktúry: | DF /2016/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
Adresa: | J. Kačku 6,03495 Likavka |
IČO: | 31639810 |
Predmet: | stavebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,75 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | stavebny material |
Dátum doručenia: | 15.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2016_017 |
Zverejnené: | 14.03.2016 |