Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0043526540 |
Číslo faktúry: | DF /2016/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2016_051 |
Zverejnené: | 13.04.2016 |