| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0043526540 |
| Číslo faktúry: | DOB/2015/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | dobropis k DF2015/008 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -15,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOB_2015_001 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
