Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/227 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
AJ, spol. s r.o. |
Adresa: |
Rybárov 21,97101 Prievidza 1 |
IČO: |
31593356 |
Predmet: |
revízia oceľovej flaše, plnenie vzduchom |
Fakturovaná suma s DPH: |
91,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.06.2023 |
Dátum úhrady: |
20.06.2023 |
Súbor: |
DF_2023_227 |
Zverejnené: |
22.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov