Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10130534 |
Číslo faktúry: | D13/0144 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Peter Jurík-LISA |
Adresa: | ,92506 Čierna voda |
IČO: | 41590465 |
Predmet: | prezentácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | www.slovakregion.sk |
Dátum doručenia: | 07.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2013 |
Dátum úhrady: | 30.11.2014 |
Súbor: | D13_0144 |
Zverejnené: | 25.02.2015 |