| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5111001380 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Nordia s.r.o. |
| Adresa: | Textilná 23/6413,03401 Ružomberok |
| IČO: | 31622593 |
| Predmet: | žalúzie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 488,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2015_125 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
